Proceso de compra


37/58-0034-CDI24

EX-2024-02899860-   -APN-ESLAJAS#GNA

ADQUISICIÓN DE TONER

37/058 - Escuadrón 31 "Las Lajas"


Información básica del proceso

37/58-0034-CDI24

ADQUISICIÓN DE TONER

ADQUISICIÓN DE TONER

Contratacion Directa

Única

Orden de compra abierta

Nacional

Peso Argentino

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.14

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Alberdi 550 (Cp 8347)

60 Días corridos Acto de apertura

No


Requiere imagen (al menos una por cada renglón)

Apartado 1: Compulsa Abreviada Por Monto

Autorización del pliego
Autorización de llamado
Acto de apertura
Comisión evaluadora

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
37/58-250-SCO24 Autorizada en Proceso37/058 - Escuadrón 31 "Las Lajas"REPUESTOSNormal01/02/2024

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
12.9.62.9.6-401.1779 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: MLT-D101, USO: SAMSUNG 50,00 UNIDAD
22.9.62.9.6-401.1563 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: HP 85A, USO: HP 30,00 UNIDAD
32.9.62.9.6-401.2045 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: TN 1060, USO: BROTHER 25,00 UNIDAD
42.9.62.9.6-401.1728 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: C2612A, USO: HP 12,00 UNIDAD
52.9.62.9.6-401.1563 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: HP 85A, USO: HP 12,00 UNIDAD
62.9.62.9.6-401.2126 CARTUCHOS DE TONER; CODIGO: TN660, USO: BROTHER 30,00 UNIDAD


Cronograma

12/03/2024 13:00 Hrs.

13/03/2024 10:00 Hrs.

22/03/2024 10:00 Hrs.

25/03/2024 10:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

IF-2023-78273360-APN-DNCBYS#JGM

DI-2016-01714551-APN-ONC#MM

20/07/2023

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Deberá estar redactada en idioma nacional cotizar en moneda nacional y el original firmado en todas sus hojas por el Oferente, Apoderado o Representante Legal, debiendo indicar el carácter con que actúa el firmante de la ésta, situación que será corroborada por la Institución en el Portal de Compras Electrónicas https://comprar.gob.ar. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas comprendidas en el artículo 1° de la Ley N° 25.300 podrán concurrir a cotizar parcialmente por un módulo correspondiente al 20% del total del renglón, conforme a lo dispuesto por el artículo 16, inciso 4 del PByCG. El Oferente deberá indicar claramente en los casos que efectúe oferta alternativa. En todos los casos deberá existir una oferta base. No se aceptarán propuestas variantes.
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 CONFORME ANEXO I DEL PBYCP.-
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 ANEXOS DE CONFECCIÓN OBLIGATORIA ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO II: DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL ANEXO III: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS HUMANAS). ANEXO IV: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS JURÍDICAS). ANEXO V: PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA. ANEXO VI: DOMICILIO ESPECIAL Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2024-02917893-APN-ESLAJAS#GNA 12/03/2024

Garantías

Garantía de impugnación a la evaluación
La garantía de impugnación a la evaluación deber ser del tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
Garantía de mantenimiento de oferta
La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.
Garantía de cumplimiento de contrato
La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

ARS - Peso Argentino

$ 5.722.435,00

A los 7 Días corridos del perfeccionamiento del documento contractual

12 Meses

Alcance

Servicio Administrativo FinancieroUnidad Operativa de ContratacionesDirecciónTeléfono
375 - Gendarmeria Nacional37/058 - Escuadrón 31 "Las Lajas"Alberdi 550 (Cp 8347)(02942) 499553

Penalidades

Nº penalidad Descripción
1 Las penalidades y sanciones se regirán por lo establecidos en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1023/01 y los artículos 102 a 110 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
PLIEG-2024-02917893-APN-ESLAJASGNA-12-21.pdf Administrativo ANEXOS DE CONFECCIÓN OBLIGATORIA ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO II: DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL ANEXO III: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS HUMANAS). ANEXO IV: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS JURÍDICAS). ANEXO V: PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA. ANEXO VI: DOMICILIO ESPECIAL.

Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 15
Ofertas confirmadas: 10

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización pliego IF-2024-25829577-APN-ESLAJAS#GNA 12/03/2024
Autorización llamado IF-2024-25829577-APN-ESLAJAS#GNA 12/03/2024
Adjudicación y OC IF-2024-36539881-APN-ESLAJAS#GNA 12/04/2024

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

25/3/2024

Dictamenes de evaluación de ofertas

DocumentoFecha creaciónEstadoJustificaciónAcciones
Dictamen de Evaluación

5/4/2024

Autorizado

Orden de compra abierta

NúmeroEstadoNombre proveedorNúmero CUITFecha perfeccionamientoMontoMonedaTipo Documento
37/58-0406-OCA24 Perfeccionado C3I S.A.30-70833427-412/04/20242.190.891,10Peso ArgentinoOriginal